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忻州市科学技术协会2022年预算公开
忻州市科学技术协会2022年预算公开
目录
第一部分 概况 一、本单位职责................................... 二、机构设置情况................................. 第二部分 2022年部门预算报表........................ 一、2022年预算收支总表........................... 二、2022年预算收入总表........................... 三、2022年预算支出总表........................... 四、2022年财政拨款收支总表....................... 五、2022年一般公共预算支出预算表................. 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表... 七、2022年政府性基金预算收入预算表............... 八、2022年政府性基金预算支出预算表............... 九、2022年国有资本经营预算收支预算表............. 十、2022年“三公”经费支出预算表................. 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表....... 第三部分 2022年部门预算情况说明.................... 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因........... 二、“三公”经费增减变动原因说明................. 三、机关运行经费增减变动原因说明................. 四、政府采购情况................................. 五、绩效管理情况................................. 六、国有资产占有使用情况......................... 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第四部分 名词解释..................................
第一部分：概况 一、本单位职责 忻州市科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带。 二、机构设置情况 忻州市科学技术协会属市委党群系列参照公务员管理的正处级单位。内设机构有办公室、学会部、普及部、机关党支部；直属事业单位科普宣传教育中心。 第二部分：2022年部门预算报表（附后） 一、2022年预算收支总表 二、2022年预算收入总表 三、2022年预算支出总表 四、2022年财政拨款收支总表 五、2022年一般公共预算支出预算表 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022年政府性基金预算收入预算表 八、2022年政府性基金预算支出预算表 九、2022年国有资本经营预算收支预算表 十、2022年“三公”经费支出预算表 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分：2022年部门预算情况说明 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 （一）预算收支情况 1、忻州市科学技术协会2022年度收支预算243.91万元。收入包括一般公共预算财政拨款243.91万元；支出包括一般科学技术支出182.03万元，社会保障和就业支出36.98万元，卫生健康支出8.1万元，住房保障支出16.8万元。 （二）一般公共预算支出情况 忻州市科学技术协会2022年度一般公共预算支出预算243.91万元，与2021年相比增加3.39万元。主要原因：一是2022年无扶贫项目，扶贫支出减少5.4万元，二是科目调整，行政单位离退休增加18.02万元，机构运行减少13.95万元。 1、2022年一般公共预算基本支出213.91万元，比2021年增加3.4万元，增长1.62%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是落实住房公积金缴交基数统一政策。。 其中，人员经费184.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等；公用经费28.97万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、单位采暖、物业管理费、劳务费、工会经费、租赁费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出等。 2、2022年项目支出30万元，和上年相同。 （三）政府性基金预算情况 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 （四）国有资本经营预算情况 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用 国有资本经营预算安排的支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022年“三公”经费预算支出0万元，同上年相等。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022年度忻州市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为28.97万元，比上年减少4.33万元，下降13%。主要是2022年无扶贫支出，相应经费减少。 四、政府采购情况 2022年度忻州市科学技术协会的政府采购预算总额为19.1万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算13.5万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022年忻州市科学技术协会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。 2、绩效目标情况 我单位部门整体绩效和项目绩效均已开展，绩效目标申报表附后。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 我单位无车辆。 2、房屋情况 我单位办公用房面积260平方米。 2、其他国有资产占有使用情况 市科协本级和直属事业单位现有价值50万元以上通 用设备0台（套），合计价值0万元；单位价值100万元 以上专用设备0台（套），合计价值0万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 忻州市财政局目前没有政府购买服务项目，故没有制定 本部门的政府购买服务指导性目录。 （二）其他 无另需说明情况。 第四部分、名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
忻州市科学技术协会 2022年3月25日
附件：
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